发布时间：2022/6/28 浏览次数：20124
扬州市少儿图书馆
关于预算执行审计项目问题整改情况的报告
扬少图字〔2022〕第10号
2022年，扬州市审计局对我单位2021年预算执行情况进行了审计，根据审计报告要求，现就我单位组织落实审计整改工作和整改结果情况报告如下：
一、 审计整改工作组织落实情况
（一）加强组织领导。成立由党支部书记、馆长华斌任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改落实工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，全力以赴做好做实审计整改工作。
（二）聚焦问题，细化责任落实，标本兼治。及时制定整改工作方案，细化整改措施，各部门按照整改方案，按时整改到位，并以此次审计问题整改工作为契机，深刻反思，找出问题产生的原因，杜绝此类问题发生。
二、审计发现主要问题整改情况
审计报告中共反映问题5个，截至本报告日，已整改5个、正在整改0个、未整改 0个。
（一）关于“扩大支出范围”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：针对“2021年在大运河系列活动专项中列支与大运河系列活动无关费用0.96万元”的问题，我馆审计整改工作小组与相关部门进行了沟通，研究处理办法。同时，组织财务人员重新学习《中华人民共和国预算法实施条例》，提高思想意识，在以后的工作中严格执行预算，遵守财务制度，拟定于每年9月，对照制度自查预算执行情况，有错必纠，严格按照预算开支范围、渠道和标准列支，规范使用资金。
（二）关于“培训报销附件不全”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：针对“培训费报销附件不全”的问题，我馆已组织办公室和财务部门有关人员集中学习《扬州市市级机关培训费管理办法的通知》（扬财行〔2017〕16 号），并对职工进行培训费用报销业务学习指导。要求办公室以后在报销培训费时手续齐全，提供培训计划审批文件、通知、参训人员签到表等，财务部门对培训费用报销严格审核把关，一律严格按照规定要求及时完善相关单据和资料。
（三）关于“政府采购不规范，询价比价程序不合规”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：针对“2021年四个项目政府采购不规范，询价比价仅有一家供应商参加”的问题，我馆已组织办公室和技术部有关人员集中学习《政府采购非招标采购方式管理办法》（2013年财政部令第74号），要求相关人员实施采购时必须遵守采购规定，规范采购。对于常规的自行采购项目，不能以找不到供应商为由，可以跟一家供应商直接采购，一律实行“货比三家”，确定不少于三家供应商参加谈判、询价，按规定实施采购。
（四）关于“部分固定资产未明确资产使用人”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：针对“部分固定资产未明确资产使用人”的问题，我馆已组织资产管理相关人员学习《行政事业性国有资产管理条例》，要求相关负责人核实、完善单位基本资料并对国有资产管理系统进行全盘检查。单位人员编制、职级、内设机构等基础信息，是计算确定本单位资产配置标准的依据，单位基础信息的准确性、完整性，直接关系本单位资产配置的总数量。据此以明确固定资产使用人进行补充登记，且在以后的资产管理工作中按规定使用资产、管理资产，发挥资产的使用效益。（审计整改材料见后附件1）
（五）关于“内控制度尚未建立完善”的问题整改情况。该问题已整改。具体情况是：针对内控制度尚未建立完善，特别是尚未建立信息内部公开制度的问题，我馆高度重视，集中组织办公室相关人员学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号），认识到单位应根据国家有关规定和单位的实际情况，商讨确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序，完善内部控制体系，于2022年6月研究制定了《扬州市少年儿童图书馆信息公开制度》。（审计整改材料见后附件2）
三、需要关注的事项整改及反馈情况
审计报告中共反映需要关注的事项0个，截至本报告日，已整改0个、正在整改0个、未整改0个。
四、对审计整改工作的建议和意见
强化审计整改效果，提高领导对审计整改工作重要性的认识和重视程度，纳入领导班子议事决策范围，提高站位，明确责任，督促落实整改，以审计整改促进提高管理水平。
特此报告！
扬州市少儿图书馆
2022年6月25日
