一、项目概况

1、项目单位基本情况

扬州市少儿图书馆坐落于维扬路351号，1998年6月1日正式对外开放，为地级市国家一级图书馆。现馆舍占地15亩，建筑面积1.3万平方米，馆藏文献62多万册，数据库7个,内容涉及20多个学科领域，年接待读者80万人次，年流通书刊142万册次，目前已经成为扬州市最大的少儿文献资源收藏、整理、保障、利用中心。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

本项目根据全国公共图书馆事业发展十二五规划及市委市政府1号文件立项，为图书购置专项经费。本项目每年依据读者需求，多渠道采购新出版各种载体少儿图书文献，预计全年新增图书5万册、期刊750种、数据库1个，保障总馆、5个分馆及23个流通服务点正常运行。项目预计第一季度经费支出0%、0万元，第二季度经费支出10%、15万元，第三季度经费支出40%、60万元，第四季度经费支出50%、75万元。

二、项目资金使用及管理情况

本项目资金共投入150万元，根据扬州市政府采购管理办法及少儿图书馆采选方针采购图书，确保购书经费专款专用。我馆制定了科学的藏书规划，确保藏书连续性、系统性、完整性，不出现文献收藏断层。为使购书费项目组织达到科学化和公开透明效果，我馆成立图书购置项目管理职能小组，人员组成有单位负责人和业务分管领导、主办会计、采编部门负责人及各相关业务负责人，采编部门根据经费情况、馆藏及年采购实际需求编制标书，小组成员集体讨论、补充，通过公开招标途径遴选书商，根据招标结果和中标单位签订政府采购合同，层层把关，严格按合同采购图书，年底公开购书费使用情况。

三、项目实施情况

2019年我馆共有5家中标供应商，分别为大连新华书店有限公司、浙江新华书店馆藏公司、北京人天书店有限公司、沈阳图联教育科技有限公司和北京新东方迅程网络科技股份有限公司，均按时履行合约，验收合格。我馆购置的文献和期刊根据《中图图书馆分类法（未成年人图书馆版）》和《中文图书编目规则》分类、著录，科学组织藏书，方便读者检索、借阅图书。图书的验收审核明确专人负责，定期检查督促本馆采编部门缩短分编过程，及时安排上架，供读者使用。

四、项目绩效分析

1、取得的主要成绩

2019年购置图书52186万册、期刊报纸759种、数据平台3个（哪吒看书，新东方欢乐英语和江苏省少儿数字图书馆平台）。全年接待读者803127人次，新办读者证5300张，图书外借人次347921，外借图书726166册。累计举办类少儿科技、文化、体育活动计479场，各类主题展览85次，各类公益培训492场，累计参与活动少儿人数15万多人次。

获得的荣誉主要有十佳阅读活动品牌（扬州市全民阅读活动领导小组动）、先进基层党支部（扬州市市级机关工委）、2018“全民阅读优秀组织”（中国图书馆学会）、2019·年度影响力绘本馆（中国图书馆学会）、2019年省公共图书馆业务竞赛团体三等奖（江苏省文化与旅游厅）、2019年度扬州市红领巾读书征文评奖活动优秀组织奖（扬州市文化广电和旅游局、扬州市教育局）

2、存在的主要问题

我馆每年的图书购置经费50万元和书香扬州专项经费100万元每年均分2笔下拨，招投标工作也必须分2次进行，标的金额较小、影响投标供应商积极性。我馆曾因报名单位不足而无奈流标，希望往后的购置经费可以合并招标，节约人财物力。

五、政策建议

实行项目预算绩效管理，对于提高项目的投入产出和项目资金的使用效益起到重要管控作用，是必要且有效的举措。望绩效指标的设计不断完善，分析改进机制持续优化，有适应不同性质部门的绩效评价和应用管理体系。

六、相关材料

1、项目完工验收报告

2019年扬州市少儿图书馆图书购置专项经费150万元，其中购置图书113万元（52186册），订购期刊报纸12万元（759种），购置数字资源25万元（3个数据库、平台），供货方有大连新华书店有限公司、浙江新华书店馆藏公司、北京人天书店有限公司、沈阳图联教育科技有限公司和北京新东方迅程网络科技股份有限公司等，均验收合格。

2、扬州市少儿图书馆文献采选方针（见附件）

扬州市少儿图书馆文献采选方针

一、采购工作基本原则

1、根据本馆的性质和任务的要求建立科学合理的藏书体系，满足不同年龄、不同层次、不同兴趣爱好的少年儿童的学习求知的需求。
    2、采购文献（含图书、期刊、电子图书和数字资源）的内容具有思想性、知识性、科学性、艺术性适合不同年龄儿童阅读，切忌不健康的读物和成人化倾向。
    3、采购渠道：以全国书市和大型图书卖场现采为主渠道，以订单采购作为辅助渠道。
    4、采购图书及电子图书必须是国家正式出版物，有正式书刊号，一旦发现非法出版物，及时剔除下架。
    5、图书及电子图书分类均采用《中图法》（未成年人版），分类级次是完全分类，同时严格遵循分类法的基本规则，做到归类正确，前后一致，位置固定，类目调整要做好详细的文字记录，以保持分类的连续性。
    6、文献著录按国家规定的标准进行著录，不漏项，著录数据准确。
    7、大型连续出版物的采购，要做好预定目录，年底要进行检查及时补缺，确保文献的连续、完整。
    二、采购的标准
    1、保证重点图书（《国家总书目》中规定的优秀少儿图书）的选购，以提高藏书质量。数字资源的采购，应首选贴近少年儿童需求、符合馆情，能够与我馆纸质文献形成有效互补的内容。

2、每年省级以上的大型少儿出版社图书占本馆年入藏图书总量的60%以上。
    3、图书经费比例具体如下：

4、复本率

三、采编工作基本程序

1、每年制定采购工作计划，按计划有目的、有比例地补充藏书；2、图书分编前按批次认真进行新书验收查重，按库分配图书入

藏；

3、图书在到馆20个工作日内完成编目，期刊到馆3个工作日内完成记到，报纸在到馆1个工作日内完成记到。

4、盖章、贴书标、贴条码、贴电子芯片等副加工做到规范、统一、整齐、美观。

5、使用《中图法（未成年人版）》进行标引，按照文献著录国家标准进行电脑著录。数据经采编室审核后方可交送上架。

 6、每年根据流通部门提供信息进行依次藏书评估，为来年采购提供一手资料。

 2014年6月